Per effettuare un ordine ad un fornitore bisogna selezionare la vocedal menu.
La finestra che appare elenca tutti gli ordini già inseriti nell'archivio verso tutti i fornitori
indicando i seguenti valori per ogni ordine:
•Numero è la numerazione degli ordini all'interno del programma ed è riferita al fornitore verso cui è rivolto l'ordine;
•Data emissione è la data di creazione dell'ordine
•Codice anagrafica e Ragione sociale sono riferiti al fornitore
•Stato documento indica se l'ordine è stato Fatturato/Chiuso oppure Normale/Aperto
•Totale è il valore teorico dell'ordine
Per avere un dettagli di tutte le operazioni relative a uno o più ordini occorre fare click qui.