Per gestire ogni Ordine a fornitore accedere alla voceper avere la maschera di gestione degli ordini verso tutti i fornitori.

Ecco la lista dei pulsanti di funzione presenti e utilizzabili:

E' un pulsante che permette di invertire la selezione di una serie di ordini già presenti nell'elenco.

Questo pulsante serve ad aprire la finestra di creazione di un nuovo Ordine a fornitore.

Permette di cancellare tutti gli ordini selezionati in quel momento, ma avvisa di alcuni dettagli nel seguente messaggio

E' un pulsante che espone una lista con selezione di 3 possibili stampe:

oElenco documenti emette una stampa di informazioni relative a tutti gli ordini presenti nella lista e, a prescindere dalla eventuale selezione, richiede tramite apposito messaggio se effettuare una stampa dei dettagli di ogni ordine                        

oProdotti nei documenti selezionati estrae una lista in ordine di codice dei prodotti presenti negli ordini selezionati e altri dettagli relativi all'ordine

oDocumenti selezionati emette una stampa completa di ogni documento relativo agli ordini selezionati con tutti i dettagli

E' un pulsante che permette di annullare senza eliminare gli ordini selezionati e chiede conferma previo avviso nel messaggio

Nella finestra sono visualizzabili 2 cartelle di lavoro:

•Criteri di ricerca dove è possibile specificare altre informazione di selezione degli ordini, ma è preimpostata.

•Elenco documenti permette di visualizzare, in ordine cronologico inverso, gli ordini già creati in precedenza; per cambiare la modalità bisogna Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare in base a tale colonna gli ordini già presenti. In questa cartella sono presenti una serie di controlli e di informazioni utili, ma in particolare ci sono

oIl pulsante di selezione degli ordini che potranno essere cancellati, annullati oppure stampati secondo il pulsante scelto

ofacendo DoppioClick sull'ordine permette di accedere al contenuto specifico dell'ordine scelto, permette inoltre di gestire e registrare le modifiche all'ordine, ma soltanto se il suo stato è ancora Normale/Aperto

La maschera di gestione dell'ordine contiene una serie di strumenti e di informazioni relative all'ordine e, analogamente alla maschera di emissione documenti Documento generico, permette di compilare e definire quali Prodotti del fornitore specificato in Anagrafica inserire nell'ordine e la quantità da ordinare per ciascun prodotto espressa sia in Pacchi che in Quantità (pezzi).

Per il funzionamento di questa maschera visualizzare le istruzioni relative al Documento generico tenendo presente che nella maschera del Corpo (F8) sarà possibile indicare soltanto prodotti specifici del fornitore scelto e sarà possibile specificare i Pacchi e le Quantità (PZ) da ordinare, ma con valori relazionati fra loro dal valore espresso nel campo Impaccatura pr.

Nel caso di Quantità (PZ) non multiplo del valore Impaccatura pr. visualizzato, sarà comunque possibile procedere, ma apparirà un messaggio di avviso

Una volta completato l'inserimento dei prodotti e le relative quantità da ordinare, sarà possibile eseguire una serie di importanti operazioni: